按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》(财预【2016】143号)和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(甘政办发【2016】70号)，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范,执行国家和甘肃省出台的地质勘查行业政策，承担上级部门交办的地球物理勘查任务;参与实施有关地球物理勘查的科学研究;执行实施各种固体资源勘查、气体资源勘查、水资 源勘查任务;为满足社会经济发展需要、保障建设项目实施提供工程地质勘察;探测地下溶洞、管道服务。为新设矿井及废旧矿井综合治理区提供矿井地质技术咨询;满足社会各种测绘测量产品需求，提供摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影等地理信息测绘服务;为防治地质灾害的需要，提供地质灾害治理工程的设计、监理、施工服务。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

　　二、机构设置

　　甘肃煤田地质局综合普查队为公益二类事业单位,内设机构16科(室)具体为安全设备管理科、经营管理科、财务管理科、劳动人事科、党委工作部、纪检监察室、办公室、工会、总工办、基建办、地球物理勘查院、数码测绘院、航测遥感院、矿山环境与城市地质工程研究院、地质勘查院、老基地管理中心。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算

　　2022年收入预算5779.07万元(详见部门预算公开表1,2)，比2021年预算增加 1685.80万元，增长41.18%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承但社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入2402.22万元，经营收入预算3365.00万元，主动承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入，上年项目结转收入11.85万元。

　　(二)支出预算

　　2022年支出预算5779.07万元(详见部门预算公开表3,11)，比2021年预算增加 1685.80万元，增长41.18%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承但社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：

　　1.社会保障和就业支出294.62万元。

　　2.卫生健康支出179.85万元。

　　3.资源勘探信息等支出5146.33万元。

　　4.自然资源海洋气象等支出11.85万元。

　　5.住房保障支出146.42万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2022年一般公共预算支出2402.22万元(详见部门预算公开表4,5,6,7)，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出

　　2022年基本支出2376.01万元，比2021年预算增加 324.74万元，增长15.83%。主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。

　　(二)项目支出

　　2022年本单位预算项目支出26.21万元，比2021年预算增加26.21万元，增长的主要原因是2022年新增1个业务费项目。此项业务费为2022年新增的纳入预算管理的非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出26.21万元。

　　1.经济社会发展项目0个。

　　2.保障运转经费0个。

　　3.业务费项目1个，2022年新增的纳入预算管理的非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出26.21万元。

　　4.其他项目0个。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国(境)费用0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2.10万元，比2021年预算减少0.44万元，下降17.32%，下降的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待25批次，接待人数150人。

　　3.公务用车购置及运行维护费24.80万元(其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 24.80万元)，比2021年预算增加0.38万元，增加1.56%，系由于车辆老旧，维护费用增加。

　　4.培训费7.10万元，与上年持平。

　　5.会议费0万元，与上年持平。

　　6.2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)政府性基金预算支出情况

　　2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　(二)非税收入情况

　　2022年本单位非税收入计划征收34.95万元，是事业单位国有资产出租出借收入。

　　(三)政府采购情况

　　2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额98.47万元，其中：政府采购货物预算98.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为6638.31万元。其中：办公用房 3244.22平方米，价值107.08万元。共有公务用车1辆，价值22.76万元。单价20万元以上的设备价值5831.04万元。2022年度拟购置固定资产总额98.47万元，主要为计算机设备、地质勘查专用设备、测量测绘专用设备等，已列入政府采购预算。

　　(五)重点项目情况

　　2022年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。安排业务费项目1个，预算金额26.21万元，是事业单位国有资产出租出借收入安排的相应业务费。产生的出租收入上缴财政国库后，按比例返还后用于房屋日常维护所需电费及日常维修等相关支出。

　　(六)部门管理的转移支付

　　2022年预算未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一)2021年预算绩效管理工作情况

　　本部门属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，没有纳入项目评审的重点项目， 2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　2021年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理并开展了自评工作，评价等级为优秀。

　　(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，是业务费，为非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出，涉及财政支出26.21万元。

　　2022年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　3. 基本支出：为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出:支出预算组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

　　6.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　7.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　9.自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

　　10.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件下载：

　　　　　　　　1.甘肃煤田地质局综合普查队2022年部门预算公开表
　　　　　　　　2.甘肃煤田地质局综合普查队2022年部门整体绩效目标和项目绩效目标表